建筑服務(wù)

這個(gè)數(shù)據(jù)好像是自動(dòng)帶出來(lái)的，但我不是免稅的銷售額呀

需要的需要填寫(xiě)9%的，一般計(jì)稅的按照那個(gè)來(lái)填寫(xiě)就可以的。

后面的本期發(fā)生額需要填寫(xiě)嗎

不是差額交稅的，不用填寫(xiě)。

還有我有異地預(yù)交的，怎么在附表一沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)的

表一本來(lái)就不應(yīng)該在這里體現(xiàn)的，應(yīng)該在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，然后在主表28欄里面的。

那我要先填附表一嗎

對(duì)的是的，先填寫(xiě)附表一，然后附表二在附表三再去回去主表保存一下。

老師，我這兩個(gè)銷項(xiàng)稅額不一致的，附表一是對(duì)了，到主表就變了

附表一、附表三還有主表全部截圖，截全圖。

老師，請(qǐng)看一下，稅款多了幾分

沒(méi)有關(guān)系的，幾分錢的差異，沒(méi)有影想四舍五入的。

那我報(bào)表不一致沒(méi)關(guān)系嗎？

有關(guān)系的，可以忽略這個(gè)差異。

沒(méi)有關(guān)系的，可以忽略這個(gè)差異。

那我需要調(diào)賬嗎？分錄怎么寫(xiě)

多交的那錢可以放到營(yíng)業(yè)外支出。

需要用應(yīng)交稅費(fèi)過(guò)渡嗎