老師好，我請教一下，21年新成立的公司（屬于小型微利企業(yè)，但是是一般納稅人）年度報表上成本比收入高了一些，匯算清繳的時候，成本比收入高，有一個風險提示，提示稅務局會認為是少確認收入，但事實上就是收入少，成本高。像新成立的公司，這樣申報，有會有問題嗎？

老師，晚上好，請教一個問題廣州地區(qū)的企業(yè)，去年的出口報關單，為什么我明細入了，收匯表也填了，到確認匯總表的時候還提示這兩個問題，匯總不了 @A會計學堂 楊老師?

老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準備五年以上賬齡全額計提也就是補提了一些我匯算清繳的時候把補提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應過來這個問題

老師您好，請問報企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來匯總表的時候有個提供勞務收入和接受勞務支出，這兩個該填什么？我的關聯(lián)關系表里填了一個法人。謝謝！

請教老師一個問題，園區(qū)為了完成任務，去年給我們公司申請了一個科技型小微企業(yè)，已經(jīng)通過了，然后今年填報企業(yè)所得稅匯算清繳，表上默認勾選了研發(fā)費用加計扣除的兩張表，但實際公司沒有研發(fā)費用產(chǎn)生，所以老師這兩張表現(xiàn)在該怎么填呀？或者我是不是可以把那個研發(fā)費用里面填一點數(shù)據(jù)進去，然后把它納稅調(diào)增出來