老師好，我公司注銷時(shí)，我在填清算企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，總提示這個(gè)錯(cuò)誤，怎么解決？
你好同學(xué) 根據(jù)提示是在說(shuō)負(fù)債未清理，在清算所得表中說(shuō)有清算損失64100
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你好，計(jì)提時(shí)分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本～安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)～安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)分錄：借：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)～安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸：銀行存款這樣對(duì)嗎
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我們是旅客運(yùn)輸企業(yè)，上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，有點(diǎn)模糊，意思理解如下：1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬(wàn)，然后在2025年一月上賬開(kāi)始計(jì)提，2000000乘以0.015除以12，每月計(jì)提2500元，對(duì)嗎？2、到2025年底等于計(jì)提30000元，使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí)，沖銷完就行了是嗎？等于不牽涉2025年的營(yíng)業(yè)收入，理解不知道對(duì)不對(duì)？請(qǐng)老師指正
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出售B公司股票借：其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動(dòng)20000投資收益10000貸：交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí)，將原計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益：借：投資收益20000貸：公允價(jià)值變動(dòng)損益20000。這道題只有5個(gè)空，怎么填
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1.2021年3月12日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入B公司的股票，購(gòu)入價(jià)450000元，另支付交易費(fèi)用20000元，增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。（編制1個(gè)分錄）⑴_(tái)___⑵____⑶____⑷____2．2021年4月1日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入C公司的債券，實(shí)際支付235000元，其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元，另支付交易費(fèi)用6000元（普通發(fā)票）。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。（編制1個(gè)分錄）⑸____⑹____⑺____⑻____3．2021年4月25日，甲公司收到上述C公司債券的利息5000元，存入銀行。⑼____⑽____4．2021年12月31日，上述B公司的股票公允價(jià)值為430000元。⑾____⑿____5．2021年12月31日，上述，C公司的債券公允價(jià)值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日，甲公司將持有的B公司股票出售，售價(jià)為420000元，含交易費(fèi)用16000元和增值稅額960元，款項(xiàng)全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計(jì)算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
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老師，4月申報(bào)繳納個(gè)稅的時(shí)候，因3月份工資表沒(méi)出來(lái)，無(wú)法申報(bào)，之前查的時(shí)候說(shuō)是可以在下月發(fā)放前申報(bào)截止期申報(bào)，但是我現(xiàn)在五月申報(bào)的時(shí)候，累計(jì)收入只有3月的了，之前申報(bào)過(guò)的1-2月的工資累計(jì)不上了，怎么辦
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你好老師，銀行的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)賬戶管理費(fèi)的手續(xù)費(fèi)可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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請(qǐng)問(wèn)法人兩個(gè)公司分別是A和B，A從甲公司購(gòu)進(jìn)設(shè)備40萬(wàn)，想從A賣到B，請(qǐng)問(wèn)賣價(jià)多少合適
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老師好，我們是一般納稅人，收到的審計(jì)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票可以作為進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎
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匯算清繳需要填固定資產(chǎn)嗎？沒(méi)有調(diào)整
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這個(gè)資產(chǎn)原值指的是固定資產(chǎn)一開(kāi)始購(gòu)進(jìn)時(shí)候的的原值，還是24年年初的原值
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那應(yīng)該怎么調(diào)呢？老師
你把那張表也發(fā)一下吧
那張表，老師
企業(yè)清算所得申報(bào)表，完整的
怎么發(fā)不過(guò)去啊，老師
你好，同學(xué) 如果貨幣資金5900用來(lái)清償負(fù)債了，兩個(gè)就都減少了
所以填的不對(duì)，要修改
怎么修改，老師
把計(jì)稅基礎(chǔ)改成70000,把資產(chǎn)的那一張也發(fā)過(guò)來(lái)
你們清償了沒(méi)，負(fù)債
如果清償填到清償一欄
清償了，剛就發(fā)了一個(gè)圖片后，就發(fā)不了了
在清償金額里填5900,計(jì)稅基礎(chǔ)填70000
貨幣資金清償金額為5900，計(jì)稅基礎(chǔ)5900，余額為0
好的，我試一下
負(fù)債等于有70000不用還
負(fù)債等于有64100不用還
好的，謝謝老師，我來(lái)填一下
好的，有問(wèn)題可以再問(wèn)。