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3、新華公司為增值稅一般納稅人，購入材料和銷售產(chǎn)品的增值稅率均為17%，其增值稅以一個(gè)月為納稅期限，6月份發(fā)生如下有關(guān)增值稅的業(yè)務(wù)： （1）2日，交納5月份增值稅86400元。 （2）4日，購入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票上列明的價(jià)款80萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬元，另支付運(yùn)雜費(fèi)1萬元、保險(xiǎn)費(fèi)0.6萬元。 （3）10日，購入原材料100噸，每噸不含稅價(jià)4000元，收到增值稅專用發(fā)票，材料已入庫，以銀行承兌結(jié)算貨款。

3、新華公司為增值稅一般納稅人，購入材料和銷售產(chǎn)品的增值稅率均為17%，其增值稅以一個(gè)月為納稅期限，6月份發(fā)生如下有關(guān)增值稅的業(yè)務(wù)： （1）2日，交納5月份增值稅86400元。 （2）4日，購入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票上列明的價(jià)款80萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬元，另支付運(yùn)雜費(fèi)1萬元、保險(xiǎn)費(fèi)0.6萬元。 （3）10日，購入原材料100噸，每噸不含稅價(jià)4000元，收到增值稅專用發(fā)票，材料已入庫，以銀行承兌結(jié)算貨款。
2022-07-03 23:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-04 08:08

1借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅86400 貸銀行存款86400

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:09

2借固定資產(chǎn)81.6 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13.6 貸銀行存款95.2

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-04 08:09

3借原材料400000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額52000 貸應(yīng)付票據(jù)452000

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:10

4借銀行存款3390000 貸主營業(yè)務(wù)收入3000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅390000

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:10

借主營業(yè)務(wù)成本2250000 貸庫存商品2250000

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:10

5借委托加工物資150000 貸原材料150000

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:11

6借銀行存款542400 貸主營業(yè)務(wù)收入480000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅62400

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:12

7借管理費(fèi)用351000 貸應(yīng)付職工薪酬351000

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:13

借應(yīng)付職工薪酬351000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅51000

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-04 08:13

借應(yīng)付職工薪酬117000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅17000

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:14

7借管理費(fèi)用117000 貸應(yīng)付職工薪酬117000

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-04 08:14

借主營業(yè)務(wù)成本75000 貸庫存商品75000

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-04 08:15

8借委托加工物資21600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3400 貸銀行存款25000

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:22

9借待處理財(cái)產(chǎn)損益33900 貸原材料30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3900

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齊紅老師 解答 2022-07-04 08:25

借其他應(yīng)收款12000 管理費(fèi)用21900 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益33900

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