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演示賬套

4.甲公司為增值稅一般納稅人，有如下業(yè)務(wù):(1)1日，購進(jìn)批免稅農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明的做5000元故項以銀行存款支付。該批農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用，用于生產(chǎn)增值稅稅車為13的產(chǎn)品。(2)3日，收到乙公司投資的原材料，雙方協(xié)議不含稅金額120000元該原村料增值稅稅率為13%，取得增值稅專票一張;(3)7日，將一批自產(chǎn)的高檔手表獎勵給優(yōu)秀員工，該批高檔手表的成本為320000元，同類產(chǎn)品的價格為400000元，以上價款均不含稅。已知高檔手表消費稅率為20%;(4)12日，將某企業(yè)逾期為退還的包裝物押金5000元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入:(5)27日，甲公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價格為600000元，進(jìn)口關(guān)稅為15000元，取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。貨款以銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料，依次編制相應(yīng)的會計分錄，沙及到的增值稅要求寫出相關(guān)的明細(xì)科目。

2022-07-02 16:01

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-02 16:14

1借原材料4500 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項500 貸銀行存款5000

齊紅老師解答 2022-07-02 16:14

借生產(chǎn)成本4500 貸原材料4500

快賬用戶i2k2 追問 2022-07-02 16:16

老師，麻煩問一下后面的小問呢？怎么做呢。謝謝啦

齊紅老師解答 2022-07-02 16:16

2借長期股權(quán)投資135600 貸其他業(yè)務(wù)收入120000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅15600

齊紅老師解答 2022-07-02 16:18

3借應(yīng)付職工薪酬452000 貸庫存商品320000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅52000 -應(yīng)交消費稅80000

齊紅老師解答 2022-07-02 16:18

4借其他應(yīng)付款5000 貸其他業(yè)務(wù)收入4424.78 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅575.22

齊紅老師解答 2022-07-02 16:20

5借原材料615000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額79950 貸銀行存款694950

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