老師，今年年報(bào)所得稅時(shí)，有暫估的費(fèi)用發(fā)票沒回來，，當(dāng)時(shí)沒有調(diào)增，，但是發(fā)票現(xiàn)在也沒有回來，，請教下，，您認(rèn)為我們該重新到稅局改所得稅申報(bào)表呢，還是在外面找點(diǎn)相關(guān)的發(fā)票做進(jìn)來呢？？金額有20萬，謝謝

老師，今年年報(bào)所得稅時(shí)，有暫估的費(fèi)用發(fā)票沒回來，，當(dāng)時(shí)沒有調(diào)增，，但是發(fā)票現(xiàn)在也沒有回來，，請教下，，您認(rèn)為我們該重新到稅局改所得稅申報(bào)表呢，還是在外面找點(diǎn)相關(guān)的發(fā)票做進(jìn)來呢？？金額有20萬，謝謝

請問老師：我們18年取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬（當(dāng)年已入賬），今年查出這張票有問題，稅務(wù)稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發(fā)票。今天來電要求我們?nèi)愅?8年所得稅1萬元，我去國稅，國稅說需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報(bào)表，請問我這個(gè)最后的應(yīng)納稅額是1萬呢，還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來填報(bào)？具體怎么調(diào)整??？謝謝老師！

老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在我準(zhǔn)備在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅，2023年1月份開了一張3470元的普票出去，當(dāng)時(shí)因?yàn)閲谊P(guān)于開票稅率文件沒有下來，我們是按照3%來開的，后來文件下來是1%，因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)給對方了，所以沒追回重開，請問一下現(xiàn)在我在申報(bào)時(shí)需要怎樣填寫表格呢？

2025年報(bào)2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，由于2024年暫估的材料成本發(fā)票沒有開回來，2026年才開的回來發(fā)票，2025報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增，那我26年收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢？ 更正一下，材料購買是24年，但是暫估賬務(wù)會計(jì)分錄做到25年的，但是26年票才能收到，我是在24年匯算的時(shí)候調(diào)整還是報(bào)2025年匯算的時(shí)候調(diào)整呢？ 老師，我這種情況應(yīng)該怎么處理呢