老師，今年年報(bào)所得稅時(shí)，有暫估的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)回來(lái)，，當(dāng)時(shí)沒(méi)有調(diào)增，，但是發(fā)票現(xiàn)在也沒(méi)有回來(lái)，，請(qǐng)教下，，您認(rèn)為我們?cè)撝匦碌蕉惥指乃枚惿陥?bào)表呢，還是在外面找點(diǎn)相關(guān)的發(fā)票做進(jìn)來(lái)呢？？金額有20萬(wàn)，謝謝

老師，今年年報(bào)所得稅時(shí)，有暫估的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)回來(lái)，，當(dāng)時(shí)沒(méi)有調(diào)增，，但是發(fā)票現(xiàn)在也沒(méi)有回來(lái)，，請(qǐng)教下，，您認(rèn)為我們?cè)撝匦碌蕉惥指乃枚惿陥?bào)表呢，還是在外面找點(diǎn)相關(guān)的發(fā)票做進(jìn)來(lái)呢？？金額有20萬(wàn)，謝謝

請(qǐng)問(wèn)老師：我們18年取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬(wàn)（當(dāng)年已入賬），今年查出這張票有問(wèn)題，稅務(wù)稽查局要求我們重新找對(duì)方開(kāi)了一張普通發(fā)票。今天來(lái)電要求我們?nèi)?guó)稅退18年所得稅1萬(wàn)元，我去國(guó)稅，國(guó)稅說(shuō)需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)最后的應(yīng)納稅額是1萬(wàn)呢，還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來(lái)填報(bào)？具體怎么調(diào)整??？謝謝老師！

老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在我準(zhǔn)備在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅，2023年1月份開(kāi)了一張3470元的普票出去，當(dāng)時(shí)因?yàn)閲?guó)家關(guān)于開(kāi)票稅率文件沒(méi)有下來(lái)，我們是按照3%來(lái)開(kāi)的，后來(lái)文件下來(lái)是1%，因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)給對(duì)方了，所以沒(méi)追回重開(kāi)，請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在我在申報(bào)時(shí)需要怎樣填寫表格呢？

2025年報(bào)2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，由于2024年暫估的材料成本發(fā)票沒(méi)有開(kāi)回來(lái)，2026年才開(kāi)的回來(lái)發(fā)票，2025報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增，那我26年收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢？ 更正一下，材料購(gòu)買是24年，但是暫估賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄做到25年的，但是26年票才能收到，我是在24年匯算的時(shí)候調(diào)整還是報(bào)2025年匯算的時(shí)候調(diào)整呢？ 老師，我這種情況應(yīng)該怎么處理呢