外貿(mào)企業(yè)存在以前年度報關(guān)出口的業(yè)務(wù),跨年申報出口退稅時,申報年月統(tǒng)一按上年12月份填寫。 舉個例子: 2021年10月出口的貨物,在2022年4月份進行出口退稅申報,這時在出口退稅申報軟件錄入明細數(shù)據(jù)時,申報年月應(yīng)該填寫為202112,申報批次則按順序順延填寫下來即可。比如上年最后一次申報時,申報年月為202112,批次為003,那么在今年申報2021年的出口業(yè)務(wù)時,填寫申報年月為202112,批次為004。
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機,以前是做到工程施工折舊費里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報狀態(tài):未申報【可能無需申報】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報?
資產(chǎn)負債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
日期已經(jīng)改成202112,批次上次是003,這次也填了004,為啥還是不行呢?
你好,你填錯了,要填寫202112,你寫成了202212了,你在試一試。
可以了!謝謝謝謝!謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利。