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請問老師,這個是什么情況?要怎么解決啊

請問老師,這個是什么情況?要怎么解決啊
2022-06-24 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-24 10:17

外貿(mào)企業(yè)存在以前年度報關(guān)出口的業(yè)務(wù),跨年申報出口退稅時,申報年月統(tǒng)一按上年12月份填寫。 舉個例子: 2021年10月出口的貨物,在2022年4月份進行出口退稅申報,這時在出口退稅申報軟件錄入明細數(shù)據(jù)時,申報年月應(yīng)該填寫為202112,申報批次則按順序順延填寫下來即可。比如上年最后一次申報時,申報年月為202112,批次為003,那么在今年申報2021年的出口業(yè)務(wù)時,填寫申報年月為202112,批次為004。

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快賬用戶7255 追問 2022-06-24 10:22

日期已經(jīng)改成202112,批次上次是003,這次也填了004,為啥還是不行呢?

日期已經(jīng)改成202112,批次上次是003,這次也填了004,為啥還是不行呢?
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齊紅老師 解答 2022-06-24 10:26

你好,你填錯了,要填寫202112,你寫成了202212了,你在試一試。

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快賬用戶7255 追問 2022-06-24 10:27

可以了!謝謝謝謝!謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-06-24 10:28

不客氣,祝你工作順利。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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