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演示賬套

某市服裝廠為增值稅一般納稅人，2019年12月份有關業(yè)務情況如下 ①購進生產(chǎn)用原料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款120000元，稅款15600元。 ②接受某單位捐贈的生產(chǎn)用材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款20000元，稅款2600元。 ③委托某商場代銷服裝，月末收到商場送來的代銷清單，代銷服裝的零售金額為43 900元，服裝廠按零售金額的10%支付給商場代銷手續(xù)費4390元。 ④贈送給某學校學生校服100套，實際成本10000元;該批運動服無同類產(chǎn)品售價。 ⑤上月未抵扣完的進項稅額為16300元。根據(jù)上述資料，計算該服裝廠當月的增值稅應納稅額。

2022-06-16 20:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-06-16 21:32

你好需要計算做好了給你的

齊紅老師解答 2022-06-17 06:06

當月可以抵扣進項稅額是 15600+2600=18200

齊紅老師解答 2022-06-17 06:07

當月銷項稅額的計算是 43900/1.13*0.13+10000*1.1*0.13=6480.44

齊紅老師解答 2022-06-17 06:07

計算該服裝廠當月的增值稅應納稅額。 6480.44-16800-16300=-26619.56

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