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你好,請(qǐng)教下:公司下屬分公司因經(jīng)營(yíng)不善決定注銷(xiāo)(跨?。?,分公司的債務(wù)只有欠總公司的借款未還,分公司最后的未分配利潤(rùn)是虧損,分公司的增值稅和企業(yè)所得稅都是獨(dú)立申報(bào)的。這種情況下分公司注銷(xiāo)的話(huà),總、分公司的會(huì)計(jì)應(yīng)做怎樣的賬務(wù)處理?處理過(guò)程中的注意事項(xiàng)?其他涉稅事項(xiàng)?請(qǐng)您指導(dǎo)

2022-06-16 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-16 18:05

你好,學(xué)員,分公司,總公司,單獨(dú)申報(bào)確立的

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快賬用戶(hù)9931 追問(wèn) 2022-06-16 19:37

你好,老師,請(qǐng)問(wèn)兩邊賬務(wù)怎么處理呢?分公司欠總公司的錢(qián),分公司注銷(xiāo)了,也還不了了?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 19:39

分公司 借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入 總公司 借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶(hù)9931 追問(wèn) 2022-06-16 19:47

如果所得稅匯總計(jì)算的話(huà),總、分公司是不是都應(yīng)該轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢,老師

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齊紅老師 解答 2022-06-16 19:52

總、分公司是都應(yīng)該轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)9931 追問(wèn) 2022-06-16 19:56

因?yàn)槲覀兪撬枚惇?dú)立核算,所以往來(lái)款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外。感謝老師指導(dǎo),分公司注銷(xiāo)的過(guò)程中還有哪些注意事項(xiàng)以及涉稅事項(xiàng)?請(qǐng)您指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2022-06-16 19:57

分公司賬面的資產(chǎn)負(fù)債全部核銷(xiāo)為零的

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快賬用戶(hù)9931 追問(wèn) 2022-06-16 19:58

已經(jīng)為零了,老師。

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齊紅老師 解答 2022-06-16 20:04

那就沒(méi)關(guān)系了,學(xué)員

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快賬用戶(hù)9931 追問(wèn) 2022-06-16 20:04

感謝老師指導(dǎo)!

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齊紅老師 解答 2022-06-16 20:05

不客氣,祝你工作順利

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你好,學(xué)員,分公司,總公司,單獨(dú)申報(bào)確立的
2022-06-16
同學(xué)你好,分公司稅務(wù)注銷(xiāo)前,可以把欠總公司的款(其他應(yīng)付款)和未分配利潤(rùn)(負(fù)數(shù))直接對(duì)沖后轉(zhuǎn)入總公司。
2021-04-11
你好,這筆未分配利潤(rùn)分配的稅,是需要由股東來(lái)繳納的,需要找股東解決。
2024-03-22
你好,你們欠了人家的錢(qián)沒(méi)有還錢(qián)借其他應(yīng)付款貸,營(yíng)業(yè)外收入 你這樣的話(huà),你按照你上面的賬務(wù)處理,需要納稅調(diào)增的。
2024-10-21
你好,沖紅后會(huì)涉及負(fù)數(shù)申報(bào),稅務(wù)后臺(tái)會(huì)監(jiān)控到異常,得和稅務(wù)局專(zhuān)管員溝通,一般會(huì)讓這個(gè)情況說(shuō)明
2024-01-30
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