1、亨達(dá)公司2019年11月發(fā)生下列部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）本月倉(cāng)庫(kù)發(fā)出甲、乙兩種材料，以下是發(fā)出材料明細(xì)匯總表（單位：元）：（2）12日，用銀行存款支付水電費(fèi)共計(jì)30000元，其中行政管理部門(mén)耗用4000元，車(chē)間耗用26000元。（3）20日，計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4000元，其中，生產(chǎn)車(chē)間固定資產(chǎn)應(yīng)加提折舊3000元，行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊1000元。（4）30日，計(jì)提職工薪酬，其中，生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資30000元，生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資20000元，車(chē)間管理人員工資10500元，企業(yè)行政管理部門(mén)人員工資7500元。（5）30日，結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用（制造費(fèi)用以A、B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例為標(biāo)準(zhǔn)分配）。（6）30日，本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品600件全部完工，B產(chǎn)品200件全部未完工，結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本。要求：根據(jù)亨達(dá)公司發(fā)生的上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄（要求設(shè)置有關(guān)明細(xì)科目）。
您好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)出材料明細(xì)匯總表在哪里
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老師，這個(gè)是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個(gè)？
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制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來(lái)
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交，正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0，但是是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估，5月到不了票了，匯算清繳怎么處理呢？后期到票，又如何處理呢？
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轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶，餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶，這些錢(qián)全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng)，食材的支出可以作為我公司的成本，但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的，不是我公司員工，人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢(qián)是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái)，如果面對(duì)稅務(wù)稽查，用來(lái)代付人員工資這部分錢(qián)怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的，我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái)，但是我怎么證明代付工資這部分錢(qián)不是我的收入。
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老師，我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資，但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi)，這種情況應(yīng)該怎么整呀
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請(qǐng)問(wèn)老師，補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅，借方計(jì)入什么科目？，貸方銀行存款
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像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
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a產(chǎn)品耗用甲40000乙1000合計(jì)41000b產(chǎn)品耗用甲乙1400合計(jì)1400車(chē)間一般耗用甲乙500合計(jì)500行政管理部門(mén)耗用甲200乙合計(jì)200合計(jì)甲40200乙2900合計(jì)43100
借：生產(chǎn)成本-A? 41000 借：生產(chǎn)成本-B? 1400 借：制造費(fèi)用? 500 借：管理費(fèi)用200 貸：原材料-甲? 40200 貸：原材料-乙? 2900 （2）12日，用銀行存款支付水電費(fèi)共計(jì)30000元，其中行政管理部門(mén)耗用4000元，車(chē)間耗用26000元。 借：管理費(fèi)用4000 借：制造費(fèi)用26000 貸：銀行存款 30000 （3）20日，計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4000元，其中，生產(chǎn)車(chē)間固定資產(chǎn)應(yīng)加提折舊3000元，行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊1000元。 借：管理費(fèi)用1000 借：制造費(fèi)用 3000 貸：累計(jì)折舊 4000 （4）30日，計(jì)提職工薪酬，其中，生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資30000元，生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資20000元，車(chē)間管理人員工資10500元，企業(yè)行政管理部門(mén)人員工資7500元。 借：生產(chǎn)成本-A? 30000 借：生產(chǎn)成本-B? 20000 借：制造費(fèi)用? ?10500 借：管理費(fèi)用? 7500 貸：應(yīng)付職工薪酬? 70000 （5）30日，結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用（制造費(fèi)用以A、B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例為標(biāo)準(zhǔn)分配）。 借：生產(chǎn)成本-A? 40000*30000/50000=24000 借：生產(chǎn)成本-B? 40000*20000/50000=16000 借：制造費(fèi)用? 500%2B26000%2B3000%2B10500=40000 （6）30日，本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品600件全部完工，B產(chǎn)品200件全部未完工，結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本。 借：庫(kù)存商品-A? 95000 借：庫(kù)存商品-B? 37400 貸：生產(chǎn)成本-A? 41000%2B30000%2B24000=95000 貸：生產(chǎn)成本-B? 1400%2B20000%2B16000=37400