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居民企業(yè)公司主要從事食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，2020年度取得銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓設(shè)備300萬(wàn)元。2020年，甲公司其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下:①發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元，其中包括廣告費(fèi)200萬(wàn)元，上一年結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)150萬(wàn)元。②發(fā)生自然災(zāi)害,損失外購(gòu)的不含增值稅的原材料金額40萬(wàn)元(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)，取得保險(xiǎn)公司給予的賠償金額22萬(wàn)元。③向環(huán)保部門(mén)支付罰款5萬(wàn)元，支付訴訟費(fèi)1萬(wàn)元。④從境內(nèi)居民企業(yè)乙有限責(zé)任公司分得股息60萬(wàn)元。⑤從境外子公司取得稅后利潤(rùn)80萬(wàn)元，在境外已按照20%的稅率繳納了企業(yè)所得稅。根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題:(1)計(jì)算甲公司在稅前準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。(3分)(2)計(jì)算甲公司外購(gòu)的原材料在稅前準(zhǔn)予扣除的損失額。(1分)(3)公司支付的罰款和訴訟費(fèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)是否準(zhǔn)予扣除?(1分)(4)甲公司從乙有限責(zé)任公司分得的股息是否應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額?(1分)(5)計(jì)算甲公司2020年境外所得匯算清繳時(shí)應(yīng)抵免的企業(yè)所得稅稅額。(4

2022-06-11 16:07
答疑老師

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2022-06-11 17:46

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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