計(jì)算題（10.0分）17.某企業(yè)2020年開具增值稅專用發(fā)票取得收入3510萬元，收入對(duì)應(yīng)的銷售成本240萬元，期間費(fèi)用為360萬元，營(yíng)業(yè)外支出200萬元（其中180萬元為公益性捐贈(zèng)支出），稅金及附加60萬元。要求：計(jì)算該企業(yè)納稅調(diào)整增加額。
計(jì)算該企業(yè)納稅調(diào)整增加額=200-（3510-2400-360-200）*12%=134
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某企業(yè)2019年開具增值稅專用發(fā)票取得收入3510萬元，收入對(duì)應(yīng)的銷售成本240萬元，期間費(fèi)用為360萬元，營(yíng)業(yè)外支出200萬元（其中180萬元為公益性捐贈(zèng)支出），稅金及附加60萬元。要求：計(jì)算該企業(yè)納稅調(diào)整增加額
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某企業(yè)2018年開具增值稅專用發(fā)票取得含稅收入3390萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、稅金和附加合計(jì)為2000萬元，期間費(fèi)用為360萬元（其中招待費(fèi)50萬元，廣告宣傳費(fèi)用88萬元），營(yíng)業(yè)外支出200萬元（其中80萬為公益性捐贈(zèng)支出），2017年企業(yè)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的虧損為60萬元。計(jì)算其2018年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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某企業(yè)2018年開具增值稅專用發(fā)票取得含稅收入3390萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、稅金和附加合計(jì)為2000萬元，期間費(fèi)用為360萬元（其中招待費(fèi)50萬元，廣告宣傳費(fèi)用88萬元），營(yíng)業(yè)外支出200萬元（其中80萬為公益性捐贈(zèng)支出），2017年企業(yè)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的虧損為60萬元。計(jì)算其2018年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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某企業(yè)2018年開具增值稅專用發(fā)票取得含稅收入3390萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、稅金和附加合計(jì)為2000萬元，期間費(fèi)用為360萬元（其中招待費(fèi)50萬元，廣告宣傳費(fèi)用88萬元），營(yíng)業(yè)外支出200萬元（其中80萬為公益性捐贈(zèng)支出），2017年企業(yè)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的虧損為60萬元。計(jì)算其2018年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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某企業(yè)2018年開具增值稅專用發(fā)票取得含稅收入3390萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、稅金和附加合計(jì)為2000萬元，期間費(fèi)用為360萬元（其中招待費(fèi)50萬元，廣告宣傳費(fèi)用88萬元），營(yíng)業(yè)外支出200萬元（其中80萬為公益性捐贈(zèng)支出），2017年企業(yè)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的虧損為60萬元。計(jì)算其2018年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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老師，子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司，6月份主要清理往來，并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入，打算7月注銷，公司人員已在6月全部切到母公司，結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出，這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元，其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元，計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
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公司要注銷，因?yàn)楣緵]開公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢，這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過Atm機(jī)存了3萬元，我可以先做借款3萬，記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬，在記一個(gè)借:銀行存款3萬，貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬，
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@董孝彬老師，剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
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老師，這個(gè)是11月30完工，，什么時(shí)候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費(fèi)怎么入賬
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老師您好，這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實(shí)繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議，決議，投資款確認(rèn)書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細(xì)與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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