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老師 你好，請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在收到21年的專票，應(yīng)該如何處理 需要做以前年度損益調(diào)整嗎，進(jìn)項(xiàng)稅額正常入今年么

2022-06-07 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-07 12:01

你好，如果你這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是庫(kù)存商品的話，你直接借庫(kù)存商品。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-06-07 12:01

如果說(shuō)您收到的是費(fèi)用發(fā)票的話，你也可以計(jì)入費(fèi)用里面，但是后期的話這種業(yè)務(wù)你要自己觀察，好像費(fèi)用類的發(fā)票一定要在當(dāng)年就勾選認(rèn)證了。

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快賬用戶7403 追問(wèn) 2022-06-07 12:03

跨年的也可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎

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快賬用戶7403 追問(wèn) 2022-06-07 12:03

為什么庫(kù)存商品是可以直接入職的 這個(gè)開(kāi)票的時(shí)間沒(méi)有關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-07 12:05

你好，商品跨年的這種沒(méi)啥大問(wèn)題的的，你像費(fèi)用那種類的盡量不要跨年。

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快賬用戶7403 追問(wèn) 2022-06-07 12:37

那可以在去年的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)先勾選了嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-07 12:42

你好可以，你可以先抵扣勾選的。

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快賬用戶7403 追問(wèn) 2022-06-07 12:52

那提前勾選進(jìn)項(xiàng)怎么做賬的呢

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齊紅老師 解答 2022-06-07 13:17

您就是讓他形成留抵稅額就可以了，咱正常借庫(kù)存商品，或者是借費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。

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