2020年12月份結賬的時候，做了年終獎的計提分錄，比如說是20萬，但到2021年2月份的時候，確定了年終獎金額有40萬，并且在2月份發(fā)放了，請問老師這種情況怎么處理？2月份怎么做賬，還有匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎

老師你好，我現(xiàn)在使用的是管家婆財貿(mào)雙全軟件，我在建賬的時候為了試算平衡，有一筆17萬的差額我是放在待處理財產(chǎn)損益，現(xiàn)在我每個月出報表都能看到非流動資產(chǎn)這里的數(shù)據(jù)這個數(shù)據(jù)實際是不存在，為了不影響我之后的報表數(shù)據(jù)，我還怎么處理這筆差額啊

請問老師，在21年做賬的時候，有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄，用了以前年度損益調(diào)整這個科目?，F(xiàn)在21年結賬以后，資產(chǎn)負債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個金額，但是利潤表里沒體現(xiàn)，比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬，但是本年凈利潤是7萬，中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況，我在申報年報的時候，填財務報表，會提醒我報表勾稽關系不對，但是這個以前年度損益調(diào)整的金額又是真實存在的，這個怎么處理呢？

21年的庫存實際是7萬多，做賬因為數(shù)據(jù)搞錯的原因，導致庫存錯誤，只有5萬多，22年要怎么做分錄，這個差額

21年的實際庫存是7萬，數(shù)據(jù)處理的時候自己失誤導致核算少了2萬的金額，這個差額在22年做賬的時候怎么做分錄啊