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我想問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)中，什么情況確認(rèn)為是遞延所得稅資產(chǎn)，什么情況下確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)呢

2022-05-25 05:01
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-25 05:16

比如你計(jì)提了壞帳準(zhǔn)備 會(huì)計(jì)上承認(rèn) 稅法上不承認(rèn) 主要納稅調(diào)增 賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ) 所以形成差異 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)

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快賬用戶(hù)3174 追問(wèn) 2022-05-25 05:17

我現(xiàn)在就是區(qū)分不開(kāi)它倆到底啥時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)，啥時(shí)候用遞延所得稅資產(chǎn)

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-25 05:20

這種差異 什么時(shí)候也用不到應(yīng)交稅費(fèi)啊

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