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1.2×18年3月，A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù)：（1）根據(jù)合同規(guī)定，向甲公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算，金額為100000元，由于是成批銷(xiāo)售，給予購(gòu)貨方20%的商業(yè)折扣，折扣后的貨款金額為80000元，適用的增值稅率為13%，產(chǎn)品已發(fā)出，款項(xiàng)尚未收到。（2）接（1），收到甲公司所欠貨款。（3）收到乙公司簽發(fā)的銀行承兌匯票一張，簽發(fā)日期為90天，票面金額為200000元，到期日為5月31日，以抵付應(yīng)收賬款。（4）4月1日A公司持上述乙公司銀行承兌匯票到銀行貼現(xiàn)，銀行貼現(xiàn)率為6%。（5）5月20日，A公司根據(jù)合同規(guī)定，向B公司銷(xiāo)售產(chǎn)品，增值稅發(fā)票上注明貨款100000元，增值稅13000元，共計(jì)113000元，款項(xiàng)尚未收到。（6）6月5日，A公司收到B公司簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票一張，用以抵付前欠貨款113000元，期限3個(gè)月。（7）7月7日，A公司持6月5日B公司簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票到銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為8%。9月5日，B公司賬戶(hù)沒(méi)有足夠的

2022-05-24 13:39
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齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-24 13:48

1借應(yīng)收賬款90400 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅10400 2022-05-24 13:45:04 未讀 2借銀行存款90400 貸應(yīng)收賬款9400 2022-05-24 13:45:23 未讀 3_借應(yīng)付賬款200000 貸應(yīng)付票據(jù)200000 2022-05-24 13:45:49 未讀 4貼現(xiàn)息是200000*0.06*（90-60）/360=1000 貼現(xiàn)凈額200000-1000=199000 借銀行存款199000 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸應(yīng)收票據(jù)199000 2022-05-24 13:46:56 未讀 5借應(yīng)收賬款113000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅13000 2022-05-24 13:47:24 未讀 6借應(yīng)收票據(jù)113000 貸應(yīng)收賬款113000

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