Q
假如A公司既是供應(yīng)商也是客戶，賣給我們商品也從我們這買另外一種商品。他的往來怎么核對？分別從應(yīng)收賬款-A 和應(yīng)付賬款-A兩個輔助明細賬中看嘛？
2022-05-23 21:26
2022-05-23 21:27
學(xué)員你好，是的，如果涉及預(yù)收和預(yù)付，還要查詢這兩個科目的明細賬
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我像是一般都做應(yīng)收，應(yīng)付，但是如果有特殊情況付款當天開票，我做的是:借庫存商品 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 這樣就不能從輔助明細賬那邊看了怎么辦？
這種情況建議從應(yīng)收過度一下
如果不過渡也行呢吧？老師
不過度是查不到的
哦哦，老師麻煩再問下印花稅要計提嗎？還是繳納的時候直接借:稅金及附加? 貸:銀行存款
印花稅一般不計提的
那就是繳納的時候直接借:稅金及附加 貸:銀行存款 是嗎？
是的，你的理解完全正確