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演示賬套

Q

案例描述美途汽車集團(tuán)為增值稅一股幼稅人，2019年6月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元。該企業(yè)2019年7月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下◎以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價(jià)15萬元，開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬元，款項(xiàng)全部收回。②銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價(jià)12萬元，向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款600萬元，增值稅78萬元。SEVIPLE③企業(yè)將某單位逾期末退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。④購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額2,6萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)5萬元，稅款0.45萬元，該設(shè)備當(dāng)月投入使用。

2022-05-20 09:57

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-20 09:58

你好請把題目完整發(fā)一下

快賬用戶z62g 追問 2022-05-20 09:59

項(xiàng)目及欄次13%稅幸的貨物及加工修理修配勞務(wù)13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)部征稅項(xiàng)目9%元幸的貨物及加工修理修配勞務(wù)計(jì)稅所計(jì)稅19%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)6%稅幸其中：印征即退貨物及加工修理修配勞務(wù)即狂即退項(xiàng)目即征即退服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)16%征收幸15%征收幸的貨物及加工修理修配勞務(wù)15%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)%征收率ERI稅項(xiàng)自13%征收率的疏物及加工修理修配勞務(wù)3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)計(jì)稅方法計(jì)稅預(yù)征率項(xiàng)征幸預(yù)征率其中：即征即退貨物及加工修理修配勞務(wù)即征即退項(xiàng)目即征即退服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形

齊紅老師解答 2022-05-20 10:02

你這里不是一個(gè)題目的

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