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演示賬套

員工水電費餐費入到其他應(yīng)付款-代墊員工雜費，其中有一個員工是付私帳，產(chǎn)生的員工雜費如何處理，才能把代付其他公司的雜費走平？

2022-05-16 12:15

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-16 12:19

你好；這個倒是是你們代墊了。公司報銷做你之前做借費用或者成本貸其他應(yīng)付款-員工；借其他應(yīng)付款-員工；貸銀行存款

快賬用戶2046 追問 2022-05-16 12:25

代墊是扣應(yīng)付職工薪酬，有一個員工是付私帳，沒顯示在工資表里，那走私帳的員工雜費怎么處理

齊紅老師解答 2022-05-16 12:31

?你好；你這個代墊是你? 工資扣除來? ? 幫員工支付的意思嗎？? ? ?

快賬用戶2046 追問 2022-05-16 12:33

是的，所以有一個工資付私帳，其他應(yīng)付款-員工不能加這個員工的雜費，那就跟其他公司的代墊款對不上，少了一個員工雜費，看之前的賬，也沒做進去，我就不知道怎么處理了

齊紅老師解答 2022-05-16 12:42

?你好；? 意思是你工資扣除了：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款-代墊雜費；? ? 現(xiàn)在? 你們支付出去：借? ?其他應(yīng)付款-代墊雜費；貸銀行存款? 就行了。? 你這個是二級科目加不了嗎？那你目前有什么二級科目??

快賬用戶2046 追問 2022-05-16 12:48

我說的意思是，借:應(yīng)付職工薪酬-工資 1190 貸:其他應(yīng)付款1190 借:其他應(yīng)付款1390 貸:銀行存款 1930; 其中有200的其他應(yīng)付款是在私帳工資扣的，不知道怎么走平這筆賬，剛接手，看以前的賬是不做私帳的那筆雜費的，其他應(yīng)付款-員工雜費是差不多兩年才付一次款，還沒看外賬結(jié)余

齊紅老師解答 2022-05-16 13:00

?你好；你們公司平常私賬又是怎么做科目的；? 私賬憑證做其他應(yīng)付款科目沒有嘛? ?；?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 1190 貸:其他應(yīng)付款1190 借:其他應(yīng)付款1390 貸:銀行存款-基本戶 1190 ；? ?其他應(yīng)付款 -某個人賬戶? ?200? ；這樣就可以的? ? ??

快賬用戶2046 追問 2022-05-16 13:12

私帳是老板另一個公司的人做的，我只負責(zé)外賬，意思是做外賬部分就不用做私帳工資嗎，那其他應(yīng)付款也分內(nèi)外賬付款嗎

齊紅老師解答 2022-05-16 13:41

你好；正常外賬是的；外賬是只做你們基本戶或者是公司名下賬戶的業(yè)務(wù) ；如果是個人賬戶墊付的；你要走其他應(yīng)付款；你外賬不要去分這些? ?