Q
老師，公司是在紅星美凱龍里面租賃店面做廚柜，3月紅星搞活動(dòng)，需要店面里統(tǒng)一充值到紅星美凱龍100000，這部分付出款項(xiàng)有的是客戶下單充值、有的是老板自己卡上充值，就是為了完成任務(wù)，4月這筆分款子返回到對(duì)公賬上，（當(dāng)時(shí)付出去多少，現(xiàn)在就退回多少）這個(gè)我該如何來入賬，怎么做憑證？謝謝！
2022-05-09 15:25
2022-05-09 16:34
當(dāng)時(shí)充值怎么做的分錄，現(xiàn)在就怎么負(fù)數(shù)沖減就是
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當(dāng)時(shí)就沒有做憑證
不知道這個(gè)事，現(xiàn)在款項(xiàng)返回賬上了才知道
那充值 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 還款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
老師，是否可以這樣做 借其他應(yīng)付款 -紅星 貸現(xiàn)金 借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-紅星
可以的，把賬做平就是了
好的，謝謝老師！
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