老師你好，請問在企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)前期工資有倆個(gè)月沒有做賬，在年報(bào)時(shí)要做調(diào)整嗎
你好，借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬工資，這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提的，然后支付的，也沒有做借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款 匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬明細(xì)表把少計(jì)提的這一個(gè)在稅收金額和實(shí)際金額里面加上就行
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我想問一下，進(jìn)出口生產(chǎn)型公司，這個(gè)表是不是填申報(bào)退稅后打印出來的退稅額，退稅額對(duì)應(yīng)的填到這個(gè)表中，是這樣的嗎？
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老師，我們?nèi)ラ_票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開多少票給我
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老師這道題的完整答案可否寫一下？另外我備注不理解的位置，應(yīng)該是÷20*360，怎么變成*360*20了？
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債務(wù)重組里面以多項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行抵債的，多項(xiàng)資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn)，則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價(jià)?賬面價(jià)值是不是不對(duì)？ 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準(zhǔn)備，然后加上他支付的銷項(xiàng)稅，再加上他支付的銀行貸款，然后減去收到的進(jìn)項(xiàng)稅，減去換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
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去年的暫估，今年五月之前沖掉了怎么做成本
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老師，做2024年的無票收入，成本是怎么核算的呢
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老師，請問可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師？
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個(gè)體戶有利潤需要分紅交個(gè)稅嗎
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老師你好，那之前的企業(yè)所得稅季報(bào)要做更正嗎？還有財(cái)務(wù)報(bào)表也要做更正嗎？
你好，不需要修改的，其他的都不用動(dòng)分錄，直接做到這個(gè)月就行。
老師你好，如果不用做更正，那季報(bào)和年報(bào)數(shù)據(jù)不同會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
好，怎么會(huì)不一致，你年財(cái)務(wù)報(bào)表也是根據(jù)去年填寫啊。
老師你好，老師的意思是少做了倆個(gè)月的工資直接在本年度做一筆補(bǔ)提的分錄，然后年報(bào)時(shí)還是去年一樣，只是在填應(yīng)付職工薪酬時(shí)把數(shù)據(jù)一直加上去就可以了
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額和去年的是一樣，然后再調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)減就可以的
老師你好，明白了，謝謝
不用客氣工作愉快