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Q

三、某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人，產品適用增值稅稅率均為13%，2021年4月的有關經(jīng)營業(yè)務如下：1、銷售甲產品，開具增值稅專用發(fā)票，銷售額100萬元；因甲產品比較緊俏，故收取提前提貨費5.65萬元；2、銷售乙產品，開具普通發(fā)票，收入56.5萬元；銷售丙產品，開具普通發(fā)票，金額60萬元，丙產品是免稅產品。3、將試制的一批新產品分給職工個人，成本價20萬元，該產品無同類產品價格，成本利潤率為10%；4、購進辦公樓一棟，開具增值稅專用發(fā)票，金額200萬元，進項稅額18萬元；5、本期購進上述產品所用材料開具增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)認證，金額120萬元，進項稅額15.6萬元，發(fā)生運費1萬元，開具增值稅專用發(fā)票，進項稅額0.09萬元。計算該企業(yè)2021年4月應納的增值稅。

2022-05-09 09:37
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2022-05-09 09:38

當期可以抵扣進項稅是 18%2B15.6%2B0.09=33.69 當期銷項稅的計算是 （100%2B5.65/1.13）*13%%2B56.5/1.13*13%%2B20*（1%2B10%）*13%=23.01 ?計算該企業(yè)2021年4月應納的增值稅 23.01-33.69=-10.68留抵稅額

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