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老師：1-2月，代理記賬公司幫忙申報工資4250元（2個人，每人4250元），但做賬是計提4800/人，發(fā)工資也是，用現(xiàn)金發(fā)的，（沒有真正發(fā)的）現(xiàn)在我們把賬拿回來，發(fā)現(xiàn)這樣的問題，應(yīng)該這么辦呢？這種我怎么調(diào)整呢

2022-05-08 08:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-05-08 08:14

你好，等于多計提了，沖回 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費用 借現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶1853 追問 2022-05-08 08:18

沖回多計提的那部分金額，和收回多發(fā)的部分對嗎？

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齊紅老師 解答 2022-05-08 08:27

是的，您的理解完全正確

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快賬用戶1853 追問 2022-05-08 08:36

老師，4月銀行收到稅局退回來的附加稅-城建稅，現(xiàn)在是減半征收了，應(yīng)該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-05-08 12:02

借銀行存款 貸稅金及附加

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快賬用戶1853 追問 2022-05-08 15:04

老師4月扣了匯繳要補(bǔ)交2021年年企業(yè)所得稅，那這補(bǔ)交的稅款還需要計提一下嗎？

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齊紅老師 解答 2022-05-08 16:12

是的，需要，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅

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快賬用戶1853 追問 2022-05-08 18:08

好的謝謝老師！那企業(yè)所得稅年報里面年平均資產(chǎn)是怎么填寫的呢？我們是一般納稅人，季度申報企業(yè)所得稅的

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齊紅老師 解答 2022-05-08 18:18

季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

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你好，等于多計提了，沖回 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費用 借現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬
2022-05-08
你好，可以的，只要你賬上做了，就得申報個稅。
2022-09-20
這個管理人員是項目施工的管理人員嗎？
2024-07-29
賬務(wù)問題 對于管理費用多出來的部分可以調(diào)整。通過編制分錄 “借：庫存現(xiàn)金（負(fù)數(shù)金額），貸：管理費用（負(fù)數(shù)金額）” 來沖減多記的管理費用。 個稅申報問題 不能不管。先聯(lián)系代賬公司獲取記錄，不行就向稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢，然后按要求在電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳進(jìn)行更正申報。
2024-12-12
你好，發(fā)工資不走銀行，就走現(xiàn)金，現(xiàn)金都不走，那就是走其他應(yīng)付款-個人的
2021-03-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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