Q
是這樣的，之前吧企業(yè)所得稅年報的營業(yè)成本比利潤表年報多了23萬，現在稅務局要求利潤表年報中的營業(yè)成本要和企業(yè)所得稅年報營業(yè)成本一致，所以相應資產負債表也要怎么樣調整 怎么樣才能把資產負債表期末未分配利潤=利潤表年報凈利潤+資產負債表期初未分配利潤 所以要怎么樣調整期末未分配利潤 怎么樣做分錄
2022-04-22 17:41
2022-04-22 17:51
你好，請問你是年報報錯了還是利潤表報錯了？
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利潤表是錯的 企業(yè)所得稅年報沒錯。 現在利潤表已經改了 那么資產負債表怎么改
那你更正申報利潤表就可以了
可是利潤表更正好 資產負債表不相等了呀
要更正兩張表就得一起更正，就是調整未分配利潤
那資產負債表 未分配利潤減少23萬 那么哪里還要增加23萬還是資產減少23萬了
資產負債表怎么調整
那你不是說是報表的數字不對，差的23萬是什么原因造成的知道嗎？
一開始是入在營業(yè)外支出 入錯了，要入到主營業(yè)務成本中去
那利潤表調整營業(yè)外支出和主營業(yè)務成本就可以了，最終利潤總額不變，不影響資產負債表呀