Q
老師！您好！我想咨詢下。我們支付公司的房租是付給個人的。但是房東無發(fā)提供發(fā)票，也不得提供發(fā)票給我們。我該怎么做賬呢，要做費用還是掛往來
2022-04-19 16:20
2022-04-19 16:22
你好，房租是計入費用的，但是你無法取得發(fā)票的話，不得稅前扣除，匯算清繳需要做調增
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請問下怎么做調增呢！比如說我年底的利潤表是虧損25萬，做納稅調房租一年是22萬，相當于我利潤就只虧損3萬嗎
是的，調增金額填在A105000表
好的，那我明白了！謝謝老師！我支付房租的時候是半年付預付的。我分錄做的：借：預付賬款—房租貸：銀行存款然后每月分攤我在做分錄：借：管理費用-辦公費貸，預付賬款-房租請問是這樣做嗎
好的，那我明白了！謝謝老師！我支付房租的時候是半年付預付的。我分錄做的：借：預付賬款—房租貸：銀行存款然后每月分攤我在做分錄：借：管理費用-辦公費貸，預付賬款-房租請問是這樣做嗎
是的，借方計入：管理費用-租金
明細科目單獨設置一個，后期方便查賬
好的！謝謝老師！
不客氣，請支持個五星哈