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Q

某專門從事認(rèn)證、咨詢服務(wù)的公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)取得一項(xiàng)咨詢服務(wù)收入,價(jià)稅合計(jì)為116.6萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)用明金額6萬(wàn)元、稅款0.36萬(wàn)元。(3)務(wù),取得含增值稅銷售額10.6萬(wàn)元。(4)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額30萬(wàn)元、稅款3.9萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明金額1萬(wàn)元、稅款0.09萬(wàn)元。(5)購(gòu)進(jìn)辦公用品,支付價(jià)款2.06萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。(6)購(gòu)進(jìn)一間房屋作為公司辦公室,支付價(jià)稅合計(jì)價(jià)款65.4萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。

2022-04-13 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-14 12:07

銷項(xiàng)稅額=116.6/1.06*0.06+10.6/1.06*0.06 進(jìn)項(xiàng)稅額=0.36+3.9+0.09+65.4/1.09*0.09 應(yīng)納稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅

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