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演示賬套

老師好，去年有張服務費的發(fā)票10萬左右，到時說是開普票，我以普票價格暫估，今年3月份發(fā)票開出來了，開的是6%的專票，賬務應該怎么處理？

2022-04-13 21:02

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-04-13 21:14

同學您好，那您可以借應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸利潤分配——未分配利潤

快賬用戶6153 追問 2022-04-13 21:36

發(fā)票直接附在去年的憑證后面？匯算清繳還要調(diào)整嗎？資產(chǎn)負債表還要調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2022-04-13 21:37

同學您好，日期是今年的最好是附在您剛剛做的調(diào)整分錄的后面

快賬用戶6153 追問 2022-04-13 21:41

我記得學堂老師說未分配利潤年初額有變動要調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2022-04-13 22:28

是的，有變動的話要調(diào)整的

快賬用戶6153 追問 2022-04-14 08:21

21年匯算清繳要調(diào)整增值稅進項稅那部分嗎？

齊紅老師解答 2022-04-14 10:40

您好，是的，也就是您實際及成本費用的金額少了，那您的利潤就多了

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