去年賬套是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，因?yàn)槿ツ旯芾碣M(fèi)用科目太亂，所以今年1月重新建了一套賬，當(dāng)時(shí)沒(méi)注意弄到了企業(yè)會(huì)計(jì)制度

同學(xué)你好 那你要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做

借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)–簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸 應(yīng)收賬款？

同學(xué)你好 對(duì)的 然后再做 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

年報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填？

同學(xué)你好 按照年度利潤(rùn)表填寫(xiě)

那比如有些發(fā)票是跨年報(bào)銷(xiāo)的，之前沒(méi)有計(jì)提，那也是用以前年度損益調(diào)整來(lái)過(guò)渡嗎？企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表怎么填？

同學(xué)你好 對(duì)的 也是用以前年度損益調(diào)整來(lái)做

企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表怎么填？

同學(xué)你好 按照年度利潤(rùn)表填寫(xiě)

去年沒(méi)有計(jì)提，所以今年做進(jìn)去是用以前年度損益調(diào)整過(guò)渡，但是這筆費(fèi)用不在去年的賬里，所以按利潤(rùn)表填肯定是沒(méi)有這個(gè)數(shù)的

同學(xué)你好 是去年的業(yè)務(wù)你要用以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整進(jìn)去

我知道用以前年度損益調(diào)整做賬過(guò)渡，但是企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表應(yīng)該怎么填這部分費(fèi)用？

同學(xué)你好 這個(gè)就是納稅調(diào)整明細(xì)表里填寫(xiě)

老師可以說(shuō)具體點(diǎn)嗎？是填在納稅調(diào)整明細(xì)表那行那欄？