老師，請(qǐng)問加計(jì)抵扣申報(bào)表該怎么填啊？ 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)沒有計(jì)提加計(jì)抵減(稅務(wù)通知我這個(gè)月要按規(guī)定計(jì)提)，但這個(gè)月沒需要抵扣的銷項(xiàng)，且不需要這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)槲覀兒苌匍_專票。我今天試了申報(bào)加計(jì)抵減，填了附表4，但主表不會(huì)自動(dòng)彈出金額?？扇绻沂謩?dòng)填主表，應(yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請(qǐng)問老師:這種情況，我要怎么申報(bào)呢？

老師，請(qǐng)問在1月金碟做賬抵了280的維護(hù)費(fèi)（做賬憑證如下），當(dāng)月有留抵申報(bào)時(shí)沒有填寫抵扣，在3月有增值稅要繳納，申報(bào)了抵扣，您幫我看下申報(bào)金額是不是對(duì)的（因?yàn)?月份又有個(gè)特殊情況，申報(bào)表少勾了進(jìn)項(xiàng)598.33，您幫我看看本月申報(bào)金額是否正確 同學(xué)

老師，我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報(bào)稅留下來的。我看了一下申報(bào)表一月份的5981.67是期末留抵稅額，我看2月份申報(bào)表里銷項(xiàng)稅額是21275.80 進(jìn)項(xiàng)稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報(bào)時(shí)拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實(shí)際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時(shí)也是繳納802.18的稅，但是計(jì)提的6783.85他沒有再做一筆分錄，正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢？這個(gè)是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點(diǎn)迷糊

老師，我9月份通行費(fèi)的8.77增值稅系統(tǒng)沒有勾選抵扣，但是賬本上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)，也在9月當(dāng)期申報(bào)抵扣了，那我在10月份勾選了，這個(gè)到底要怎么做，如果更正申報(bào)的話。那10月的進(jìn)項(xiàng)稅金賬本里怎么做哈

老師，有一張專票稅號(hào)錯(cuò)誤，3月份會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒有注意到，賬面做抵扣了，勾選發(fā)票的時(shí)候才注意到這個(gè)錯(cuò)誤，導(dǎo)致申報(bào)金額和賬面金額不一致。在4月份將這個(gè)抵扣稅額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是否可以？下月申報(bào)的時(shí)候放在增值稅附表二：本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，是否可行？