但是這筆開的專票己要在外縣交了稅，要怎么解決

你申報的時候可以填在預(yù)繳那

哪里有預(yù)繳欄

23欄有本期預(yù)繳，你看看能填嗎，一般都是自動顯示

我剛才填了，數(shù)據(jù)還是合不到，23欄有預(yù)繳，但是我就是不知道怎么填，麻煩你幫我填下。 開票數(shù)據(jù)是 1-3月 專票214332.67（稅額是2143.33，城市維護(hù)建設(shè)稅53.58，地方教育附加21.43，教育費(fèi)附加32.15，印花稅64.9，其他收入257.2，企業(yè)所得稅428.67）括號里的數(shù)據(jù)在外縣已繳納稅。 1-3月開票195687.13（這些還沒有交稅

195687.13是普票，沒有交稅

214332.67填在1、2欄，195687.13填在10欄，減免申報里本期發(fā)生額填8200.4，實(shí)際抵減額填4286.65， 把城建稅，地方教育附加，教育附加預(yù)繳填在附列2里

我這樣填不知道對不對

對，就是這樣填，沒錯的

這是我填的減免附表，

沒看見減免附表，你在發(fā)一下

申報的時候怎么顯示這樣的，應(yīng)該怎么辦？點(diǎn)否點(diǎn)不了

你這個我也不知道咋解決了，你們是建筑業(yè)不屬于，應(yīng)該選否，可能你們當(dāng)時選的是制造業(yè)，你明天問問稅局，你們這個情況咋解決吧

我點(diǎn)了申報，就是上面說可以延緩6個月交稅，點(diǎn)否點(diǎn)不了