就是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)填列的對嗎？

是的沒錯，一般是這樣的

老師，第三個季度利潤是-6800，第四個季度利潤是-600，說明什么問題？

說明利潤虧損減虧了，有好轉(zhuǎn)的意思

那這有了6200的收入，這部分需要繳納稅嗎

是的沒錯，一般是這樣的，增值稅是留轉(zhuǎn)稅附回也一般是要交的

平臺規(guī)定一題一問，如是原問題還不明白，可以繼續(xù)提問，直到您明白為止，如還新問題請五星好評后另行提問。老師將為您繼續(xù)服務(wù)，謝謝！

老師，針對6200需要繳納什么稅呢？可是利潤依然是負(fù)數(shù)

流轉(zhuǎn)稅有銷售就要交的，是增值稅銷項-進項

這是2021年第四季度的報表，已經(jīng)按申報了增值稅，怎么彌補呢？

可以去稅務(wù)大廳進行更新申報的

金額不大也可申報在本期

就是從-6800到-600這個過程的收入6200，怎么報到本期呢？這個是跨了年的

那就只能去大廳變更申報了

如果不處理會怎么呢？

被發(fā)現(xiàn)可能被罰款加收滯納金

現(xiàn)在小區(qū)封控，去不了大廳，怎么處理才好？

增值稅季度不超過30萬是免交的

免稅到時可以去時更正申報就可以了

老師，那現(xiàn)在這種情況該怎么辦呢