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演示賬套

Q

(1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N(xiāo)售2000輛，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款1000000元，百貨大樓當(dāng)月付清貨款后，廠家給予了10%的現(xiàn)金折扣; (2)向外地特約經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)銷(xiāo)售300輛，開(kāi)具普通發(fā)票，注明銷(xiāo)售額為169500元;并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)，收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1000元，稅率9%，增值稅90元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明裝卸費(fèi)1000元，稅率6%，增值稅60元。 (3) 銷(xiāo)售本廠自用且未抵扣過(guò)稅款的小轎車(chē)一-輛，售價(jià)120000元; (4)當(dāng)期發(fā)出一般包裝物收取押金3000元，逾期仍未收回的包裝物押金6000元;臥 (5)購(gòu)進(jìn)自行車(chē)零部件、原材料，取得的專(zhuān)用發(fā)票上注明購(gòu)進(jìn)金額140000元，注明稅款18200元; (6)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)自行車(chē)零件支付5000元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票。3.要求:假定應(yīng)該認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過(guò)了認(rèn)證，要求計(jì)算: (1) 該自行車(chē)廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅; (2) 該自行車(chē)廠銷(xiāo)售自行車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)稅; (3) 該自行車(chē)廠包裝物押金的銷(xiāo)項(xiàng)稅; (4)該自行車(chē)廠銷(xiāo)售使用過(guò)小轎車(chē)的應(yīng)納稅額: (5)當(dāng)期該廠應(yīng)納增值稅的合計(jì)數(shù)。

2022-04-02 15:22

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-04-02 15:33

(1) 該自行車(chē)廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅; 90%2B60%2B18200%2B5000*3%=18500

齊紅老師解答 2022-04-02 15:35

2) 該自行車(chē)廠銷(xiāo)售自行車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)稅1000000*13%%2B169500/1.13*13%=168000

齊紅老師解答 2022-04-02 15:36

(3) 該自行車(chē)廠包裝物押金的銷(xiāo)項(xiàng)稅120000/1.03*2%=2330.10

齊紅老師解答 2022-04-02 15:36

(3) 該自行車(chē)廠包裝物押金的銷(xiāo)項(xiàng)稅;6000/1.13*13%=690.27

齊紅老師解答 2022-04-02 15:37

(5)當(dāng)期該廠應(yīng)納增值稅的合計(jì)數(shù)。168000%2B2330.10%2B690.27-18500=152420.37

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