老師，沒(méi)有30，有個(gè)20欄其他，是這個(gè)嗎？

納稅調(diào)整明細(xì)表里面。

那老師，這個(gè)表不用管他是嗎？

是的，這個(gè)不用填寫(xiě)的。

這個(gè)減免的增值稅是不是不用管，當(dāng)時(shí)做的營(yíng)業(yè)外收入

對(duì)的是的，這個(gè)需要交所得稅的，不用調(diào)整。

好的，明白了，謝謝老師

不用客氣工作愉快。

那老師，這個(gè)調(diào)增的費(fèi)用在2022年我的賬上需要做什么分錄嗎？

你好。 直接有業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)票的不需要做賬務(wù)處理。

實(shí)際有業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)票的，這種不需要做賬務(wù)處理。

還有老師，這個(gè)表1欄符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這里填的金額是什么呢？

還有老師，這個(gè)表也不會(huì)填

你好，截圖你的主表，你的利潤(rùn)是多少？

老師，主表是這樣的，我沒(méi)有選104000這個(gè)附表，上面的數(shù)字是我賬上填上去的，我還需要填寫(xiě)104000這個(gè)附表嗎

小型微利企業(yè)直接填寫(xiě)主表里的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、期間費(fèi)用、稅金及附加就可以的自己填寫(xiě)進(jìn)去。

利潤(rùn)是虧損的，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，填寫(xiě)虧損的，利潤(rùn)調(diào)整之后的。

小型微利企業(yè)減免明細(xì)表零保存就可以的。

那老師第一個(gè)照片減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表這個(gè)表需要填寫(xiě)嗎？

老師，我賬上的未分配利潤(rùn)和這個(gè)匯算清繳表里彌補(bǔ)的虧損金額不一樣，這個(gè)需要做調(diào)整嗎？

你好，填寫(xiě)零就可以的。 n不需要調(diào)整，忽略就可以的，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)是稅法利潤(rùn)。

那老師，這個(gè)表呢？需要填嗎？如果要具體填哪個(gè)數(shù)呀？