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演示賬套

Q

12.19日，用企業(yè)產(chǎn)品對投資者進(jìn)行分配，該產(chǎn)品市場含稅售價為146900元，生產(chǎn)成本為90000元。13.20日，用以舊換新方式向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品60萬元（已扣除收購舊貨支付的款項(xiàng)8萬元）。14.21日，外購生產(chǎn)用原材料一批用于在建工程（固定資產(chǎn)建造，但不符合進(jìn)項(xiàng)抵扣條件），該批原材料實(shí)際成本53100元。15.22日，進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的原材料核定價格為60萬元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅15萬元。原材料驗(yàn)收入庫，貨款以銀行存款支付。16.23日，從小規(guī)模納稅人購進(jìn)原材料35000元，取得稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票，價款33980.58，稅額1019.42元，材料驗(yàn)收入庫，款項(xiàng)尚未支付。17.25日，從廢舊回收公司購進(jìn)廢舊物資直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)，收到增值稅專用發(fā)票，價款20000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3400元，款項(xiàng)以銀行存款支付。18.26日，按合同購進(jìn)原材料一批，增值稅專用發(fā)票注明價款33000元，增值稅額4290元，材料尚未運(yùn)到，款項(xiàng)未付。19.27日，銷售產(chǎn)品一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款15萬元，增值稅額1.95萬元，貨款尚未收到。

2022-03-30 01:07

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-30 06:11

你好，題目要求做什么？

齊紅老師解答 2022-03-30 06:38

12.借應(yīng)付股利109097 貸庫存商品90000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅19097

齊紅老師解答 2022-03-30 06:39

13.借銀行存款600000 原材料80000 貸主營業(yè)務(wù)收入601769.91 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7823.09

齊紅老師解答 2022-03-30 06:40

14借在建工程60003 貸原材料53100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6903

齊紅老師解答 2022-03-30 06:40

15.借原材料750000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額97500 貸銀行存款847500

齊紅老師解答 2022-03-30 06:41

16.借原材料33980.58 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1019.42 貸應(yīng)付賬款35000

齊紅老師解答 2022-03-30 06:42

17借原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3400 貸銀行存款23400

齊紅老師解答 2022-03-30 06:42

18借在途物資33000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4290 貸應(yīng)付賬款37290

齊紅老師解答 2022-03-30 06:43

19.借應(yīng)收賬款169500 貸主營業(yè)務(wù)收入150000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅19500

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