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演示賬套

Q

某廣告公司為增值稅一般納稅人，2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):（1）接受A公司廣告代理業(yè)務(wù)，取得廣告收人，開出專用發(fā)票，金額500萬元,稅率6%，稅額30萬元；請某明星拍攝廣告，支付給明星稅后代言費(fèi)100萬元,扣繳個(gè)人所得稅46.04萬元，支付攝影師稅后拍攝費(fèi)10萬元，扣繳個(gè)人所得稅3.67萬元；在某電視臺播出廣告，支付播映費(fèi)，取得專用發(fā)票，金額200萬元，稅率6%，稅額12萬元。（2）接受B公司廣告業(yè)務(wù)，取得廣告收入，開出專用發(fā)票，金額200萬元，稅率6%，稅額12萬元；本公司委托第三方制作廣告牌，支付制作費(fèi)，取得普通發(fā)票，金額10萬元，稅率3%，稅額0.3萬元；本公司在公交站臺發(fā)布廣告向公交集團(tuán)支付發(fā)布費(fèi)，取得專用發(fā)票，金額萬元，稅率6%，稅額0.24萬元。（3）購進(jìn)公司自用小汽車一輛，取得專用發(fā)票，金額40萬元，稅率13%，稅額5.2萬元。（4）本月水費(fèi)，取得普通發(fā)票，金額500元，稅率9%，稅額45元；本月電費(fèi)，取得普通發(fā)票，金額1000元，稅率13%，稅額130元。（5）支付本月房租，取得專用發(fā)票，金額10萬元，稅率5%，稅額0.5萬元。要求：根據(jù)以上資

2022-03-27 20:29

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-27 20:51

你好題目要求做什么

快賬用戶em8s 追問 2022-03-27 22:06

要求：根據(jù)以上資料，計(jì)算該廣告公司應(yīng)繳納的增值稅。

齊紅老師解答 2022-03-28 06:12

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)12，銷項(xiàng)稅30 業(yè)務(wù)12銷項(xiàng)稅是12，進(jìn)項(xiàng)稅額0.24 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額5.2 業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)0.5

齊紅老師解答 2022-03-28 06:12

本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 30+12-（12+2.4+5.2+0.5）=21.9

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