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Q

向境外支付的保險費(fèi)，是特使權(quán)使用費(fèi)嗎，需要繳納企業(yè)所得稅嗎

2022-03-24 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-24 13:21

同學(xué)你好 這個如果是與我國簽訂稅收協(xié)定的國家,則還要判斷其是否在境內(nèi)構(gòu)成了機(jī)構(gòu)、場所,如果未構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)則按照協(xié)定不需要在境內(nèi)繳納企業(yè)所得稅;如果確實(shí)構(gòu)成了常設(shè)機(jī)構(gòu),則應(yīng)于境內(nèi)按勞務(wù)所得繳納企業(yè)所得稅

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快賬用戶6230 追問 2022-03-24 13:23

那是美國呢，我看付款是美元

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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:32

同學(xué)你好 這個你得自己查詢一下哦

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同學(xué)你好 這個如果是與我國簽訂稅收協(xié)定的國家,則還要判斷其是否在境內(nèi)構(gòu)成了機(jī)構(gòu)、場所,如果未構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)則按照協(xié)定不需要在境內(nèi)繳納企業(yè)所得稅;如果確實(shí)構(gòu)成了常設(shè)機(jī)構(gòu),則應(yīng)于境內(nèi)按勞務(wù)所得繳納企業(yè)所得稅
2022-03-24
你好，同學(xué) 如果這個特許權(quán)發(fā)生在境外，就不用，如果在境內(nèi)就需要 代扣代繳10%
2021-07-29
同學(xué)你好 需要繳納增值稅 向境外支付特許權(quán)和利息，需要扣所得稅
2020-10-16
同學(xué)你好 預(yù)提所得稅時10% 還需要繳納增值稅，增值稅附加、印花稅
2020-10-17
您好，1、收到形式發(fā)票時 借：成本費(fèi)用類科目 貸：應(yīng)付賬款　　　　　　　　　 2、代扣繳增值稅及附加稅費(fèi)時 借：應(yīng)付賬款　　　　　　　　　　　　　　 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）　　 貸：應(yīng)交稅金-代扣增值稅（銷項(xiàng)稅） 應(yīng)交稅金-代扣稅費(fèi)　　　　　　　　 3、代扣所得稅時 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)交稅金-代扣所得稅　　　
2021-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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