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演示賬套

上月繳稅時做賬借應交稅費應交增值稅19120.33帶銀行存款19120.33但我實際銀行存款是打給我私人的19120.23所以盤存時我銀行存款多0.1元，一直在余額調節(jié)表上，我怎么調賬把這0.1元調掉

2022-03-23 09:29

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-03-23 09:37

您好，計入營業(yè)外收入。或者補打給你

快賬用戶2441 追問 2022-03-23 09:52

補打給我的話借方用什么科目呢

齊紅老師解答 2022-03-23 09:53

您好，和之前打給你的憑證一樣的。

快賬用戶2441 追問 2022-03-23 11:02

打給我的錢沒做憑證我接手的時候賬就是直接用完稅憑證做的賬，在上個月做賬時我用完稅憑證做賬多一毛錢我應該做個其他應付款的但是沒有做但是我知道這一毛錢是哪里多的我就在余額調節(jié)表里備注了，那我這會除了用營業(yè)外收入怎么調平

齊紅老師解答 2022-03-23 11:14

您好，完整的思路。我用簡單的數字來代替繳稅時：借：應交稅費 100? 貸：其他應付款-你自己? ?100 公司還你錢時：借：其他應付款-你自己? 99? ? 貸：銀行存款? 99 少還的1元。。借：其他應付款-你自己? 1? ?貸：營業(yè)外收入? 1

快賬用戶2441 追問 2022-03-23 11:58

那單純的銀行存款多做0.1元呢

齊紅老師解答 2022-03-23 12:08

您好，借：應交稅費? ?100? 貸：銀行存款99? ?營業(yè)外收入1

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