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甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī)。2020年月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1）購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值脫專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額為27200元:支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)上注明稅2750元。(2)購(gòu)進(jìn)低值耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明稅為8500元(3）售A型洗衣機(jī)1000臺(tái),含增值稅銷(xiāo)售單價(jià)3510元/臺(tái)，另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)526500元包裝物租金175500元(4）采取以舊換新方式銷(xiāo)售A型洗衣機(jī)50日選衣機(jī)作價(jià)117元/臺(tái)(5）向優(yōu)秀工發(fā)放洗衣機(jī)10,生產(chǎn)成2106元/臺(tái)已知:增值稅稅率為13%上期留抵增值稅預(yù)59000元。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票出月已勾選認(rèn)證要求根據(jù)上述資料,分析回答下列小題1.甲公司下列增值稅進(jìn)機(jī)額中,準(zhǔn)予抵扣的是(）A購(gòu)進(jìn)低值易耗品的增值稅額8500元B上期抵的值稅額59000元C進(jìn)原材料的項(xiàng)272000元D支付運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)填稅2750元2.計(jì)算業(yè)務(wù)3的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅3.計(jì)算業(yè)務(wù)4的地值稅項(xiàng)稅4.計(jì)算業(yè)務(wù)5的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)

2022-03-22 18:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-22 18:41

您好 BCD 2.計(jì)算業(yè)務(wù)3的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 1000*3510/1.13*0.13+526500/1.13*0.13=464376.11 3.計(jì)算業(yè)務(wù)4的地值稅項(xiàng)稅 3510*50/1.13*0.13=20190.27 4.計(jì)算業(yè)務(wù)5的增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 2106*1.1*10*0.13=3011.58

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