老師分錄是不是如下： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 剛好累計(jì)折舊的金額比暫估的金額少，這樣是不是都可以不修改報(bào)表了

你好，你暫估的當(dāng)時(shí)暫估的是什么業(yè)務(wù)的？

主營業(yè)務(wù)成本

你好，你好，你這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該納稅調(diào)增，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面30欄填寫帳載金額，然后你的這個(gè)折舊在調(diào)減

不能兩個(gè)直接抵扣的。

因?yàn)橐咔橄劝芽铐?xiàng)支付了，發(fā)票都是后面補(bǔ)開的，12月暫估成本，是不是可以用22年開回來的發(fā)票沖減

對(duì)的是的，只要二年匯算清繳之前開進(jìn)來就行。

老師我們的固定資產(chǎn)用于工程施工的累計(jì)折舊部分是不是可以沖減暫估的主營業(yè)務(wù)成本，我們主要業(yè)務(wù)就是工程施工，基本沒有其他業(yè)務(wù)