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老師,請(qǐng)問下,去年收款并且開發(fā)票的錢。今年只是做了紅字發(fā)票,然后重新開具。分錄應(yīng)該如何做啊

2022-03-16 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-16 09:00

您好 做去年相同的紅字分錄 然后再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票寫分錄

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快賬用戶1776 追問 2022-03-16 09:05

可是我去年入的是銀行存款。今年沒有涉及銀行啊只是重開qian老師

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齊紅老師 解答 2022-03-16 09:06

那用應(yīng)收賬款科目過度

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快賬用戶1776 追問 2022-03-16 09:09

兩次開票由于數(shù)量問題。稅額差了一分錢,沒事兒吧。

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齊紅老師 解答 2022-03-16 09:15

稅額差了一分錢,沒事兒

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快賬用戶1776 追問 2022-03-16 09:18

老師,那我是不是也得結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅啊

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齊紅老師 解答 2022-03-16 09:34

抵減后的一分錢 是也得結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅

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