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演示賬套

2月份購手機(jī)，2月份入倉，但是專票的開票日期是3月份，請問怎么做賬呢

2022-03-07 10:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-07 10:11

您好，2月做暫估入庫，3月再紅沖，重新做

快賬用戶7279 追問 2022-03-07 10:11

固定資產(chǎn)也要暫估呀

齊紅老師解答 2022-03-07 10:13

您好，可以先暫估入庫：借固定資產(chǎn) （如果有進(jìn)項稅額，入賬價值不包含進(jìn)項稅額）貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款得到發(fā)票來的時候再回沖，因為很多軟件固定資產(chǎn)是獨(dú)立的系統(tǒng)，所以沖固定資產(chǎn)比較麻煩，所以沖掉暫估應(yīng)付賬款即可：借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款-XXX

快賬用戶7279 追問 2022-03-07 10:14

就是啊，我們固定資產(chǎn)是獨(dú)立的系統(tǒng)的

齊紅老師解答 2022-03-07 10:14

得到發(fā)票來的時候再回沖，因為很多軟件固定資產(chǎn)是獨(dú)立的系統(tǒng)，所以沖固定資產(chǎn)比較麻煩，所以沖掉暫估應(yīng)付賬款即可：借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款-XXX

快賬用戶7279 追問 2022-03-07 10:18

我們是銀付的，而且是專票，具體分錄呢

齊紅老師解答 2022-03-07 10:24

您好，借：固定資產(chǎn)?? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付賬款 -暫估?? ?票來了，借：應(yīng)付賬款 -暫估? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付賬款? ? ? ? ? ? ? ??