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演示賬套

老師，我們公司是物流公司，公司司機(jī)個人買車，掛靠在我們單位，但因為車型原因，本地不能上牌，所以在外地上牌，找了另外一家公司掛靠上牌，行駛證所屬權(quán)，機(jī)動車發(fā)票都是外地公司，然后外地公司給我們開了增值稅發(fā)票，給我們簽訂了掛靠協(xié)議，我們再給司機(jī)簽掛靠協(xié)議，行駛證不是我們公司，這樣的話，給我們開的增值稅發(fā)票可以抵扣，作為公司固定資產(chǎn)嗎？

2022-03-05 16:13

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-05 16:16

您好，不能抵扣；不能作為固定資產(chǎn)。理由：車輛采購及所有權(quán)不歸你公司；能否考慮租賃，租賃車的租金開專票是可以抵扣的。

快賬用戶6211 追問 2022-03-05 16:20

那那張發(fā)票就不能使用了，讓對方重新開租賃發(fā)票，金額是車款的金額嗎？

齊紅老師解答 2022-03-05 16:25

您好，可以作廢。對方營業(yè)執(zhí)照要加租賃服務(wù)經(jīng)營范圍到稅局鑒定租賃13%的稅率后才能開。是租賃費(fèi)，不是車款，但是租金和租期可以經(jīng)計算后等于車款呀。

快賬用戶6211 追問 2022-03-05 16:26

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-03-05 16:27

您好，具體溝通協(xié)商好在辦理，綜合考慮稅費(fèi)成本。

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