老師，如果按這樣的計(jì)提增值稅，期末余額有數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，都有數(shù)據(jù)呀 這個(gè)怎么辦？
您好，要將銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都換入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸方與借方后，如果貸方大，做會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
請(qǐng)問(wèn)老師，沒(méi)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)只開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)存在罰款一說(shuō)不
-
老師9月份以后不允許報(bào)無(wú)票收入了嗎？
-
稅法#請(qǐng)問(wèn)下:公司促銷(xiāo)商品買(mǎi)一送一活動(dòng)，比如買(mǎi)一個(gè)空調(diào)送加濕器，空調(diào)價(jià)格2000元，實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場(chǎng)價(jià)為200元，那么，在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí)，分別如何計(jì)算？金額分別是多少？
-
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么？
-
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
-
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開(kāi)支風(fēng)險(xiǎn)大嗎，如何避免，因未開(kāi)票也無(wú)進(jìn)項(xiàng)票
-
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
-
請(qǐng)問(wèn)異地工程 有分包 有預(yù)繳 開(kāi)票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎？
-
老師，裝訂憑證，可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單，A4打印發(fā)票嗎？紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
-
老師，提備用金必須去銀行取錢(qián)嗎，用U盾可以嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
我明白 ，是要把未抵扣轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，直到抵扣完只是借、貸的方向不一樣那這個(gè)應(yīng)該調(diào)整為這樣對(duì)吧
您好，不是。分別轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果在余額在貸方就是要交的稅，要轉(zhuǎn)出。類(lèi)似本年利潤(rùn)賬務(wù)處理。
這里可以這樣嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額
您好，不是的。每月進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)都要先轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)，進(jìn)大于銷(xiāo)，暫不轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
您好，跟進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出無(wú)關(guān)。會(huì)計(jì)分錄： 借：銷(xiāo)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；進(jìn)項(xiàng)類(lèi)似。最后如果進(jìn)大于銷(xiāo)暫不做其他分錄，是留底。
老師，正確應(yīng)該 這樣吧，進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要從借方轉(zhuǎn)出吧，因?yàn)槲覀兪盏狡钡臅r(shí)候是計(jì)入貸方的
您好，理解是對(duì)的。但要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）過(guò)渡后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未交增值稅。不是直接進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)直接轉(zhuǎn)。