知道的，具體該怎么調(diào)呢？我現(xiàn)在賬上庫存現(xiàn)金特別多，實際沒有那么多

你好，那你知道具體的什么原因嗎？你找一下錯誤的原因，比如實際這筆錢沒有支付，應該掛著應付賬款，結(jié)果他掛了銀行或者是庫存現(xiàn)金。 這種情況下，就應該借庫存現(xiàn)金或者是銀行存款貸應付賬款。

比如實際是別人欠著你的錢沒有收到，你們做了庫存現(xiàn)金，借應收賬款貸庫存現(xiàn)金。

之前有收入都是多筆收入做一個分錄，借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在如果確定哪些收入不是以現(xiàn)金形式收回的就直接沖紅，然后再做分錄，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 是這樣嗎 之前銀行存款一直沒有金額，現(xiàn)在多少有點余額該怎么調(diào)整呢

好借應收賬款貸庫存現(xiàn)金做這個調(diào)整。

那銀行存款該怎么調(diào)呢？

銀行存款具體的又是什么業(yè)務？

之前收入支出全用庫存現(xiàn)金做的賬，從來沒做過銀行賬，現(xiàn)在賬上還余點錢，該怎么處理呢

你好看一下銀行回單可以嗎？我也造不出來。

讓你們做收入吧，你們嫌多交稅，不是收入吧，你又說不出是什么業(yè)務來。

銀行回單都是收到的貨款或者給老板轉(zhuǎn)出的錢

那你確認了收入嗎？如果沒有的， 借銀行存款 貸，主營業(yè)務收入 應交稅費 轉(zhuǎn)出去給老板借其他應收款 貸銀行存款， 具體的用在哪里了？再沖你的其他應收款。

已經(jīng)確認收入了，現(xiàn)在能不能賬上余多少錢直接做個分錄一調(diào)呢？這樣不正規(guī)的做賬已經(jīng)幾年了，要詳細調(diào)賬都無從下手了

你好，那你看一下是不是做到了，應收賬款里面實際收到了人家的錢，但是應收賬款一直掛著這個企業(yè)。你的應收賬款和銀行回單的付款人核對。

不能一筆直接調(diào)整，你得看具體的業(yè)務，如果是同樣的業(yè)務的話，可以一筆調(diào)整。

之前就沒設應收賬款應付賬款和銀行存款這三個科目，應收應付銀行全用庫存現(xiàn)金代替了，現(xiàn)在公司沒有應付款，應收款按你剛說的方法我也知道怎么調(diào)了，就是銀行存款有沒有簡單點的方法呢？哪怕不太正規(guī)的方法，我把數(shù)字調(diào)對了，以后正規(guī)點做賬

那你們單位是不是沒有確認收入？如果你沒有應收賬款，或者是你確認收入的時候借應付賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費是這么做的嗎？

公司是個4s店，開的發(fā)票都是維修費，只不過是給多個公司開的，可以一筆調(diào)整嗎

可以的，只要是同一個業(yè)務不同企業(yè)的，你可以一筆調(diào)整，二級明細科目分開就行。

之前有收入都是多筆收入做一個分錄，借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付貨款的分錄是 借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅費 貸：庫存現(xiàn)金