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比如,小規(guī)模一個季度開了25萬的普通發(fā)票,10萬的專票,增值稅怎么付?

2022-02-24 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-24 11:34

只交專票部分稅款就是了

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快賬用戶9400 追問 2022-02-24 13:45

小規(guī)模納稅人一個季度開了增值稅普通發(fā)票和專票,增值稅主表怎么填?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 15:18

專票填在第2行,普票填在第10行

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快賬用戶9400 追問 2022-02-24 15:24

然后專票的增值稅自動出來是吧? 普票的第24行顯示稅額,專票的第幾行?顯示?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 15:33

普票部分就是免稅的啊

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快賬用戶9400 追問 2022-02-24 15:43

那專票的呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-24 15:48

你填進去嘛,專票是自動計算出稅的

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相關問題討論
只交專票部分稅款就是了
2022-02-24
你好 按35萬全部交稅的
2020-08-21
同學,你好,你的已經(jīng)超過30萬了, 專票,不含稅銷售額*稅率 普票,不含稅銷售額*稅率 你要看,你開的是專票還是普票,稅率是多少。
2023-07-12
你好,只需要交10萬專票的增值稅就可以。 不是這么理解。
2021-06-22
你好,不能,季度超過了30萬元,
2020-12-30
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