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客戶方是按照員工報(bào)銷來(lái)開(kāi)具發(fā)票的,這些訂單員工沒(méi)報(bào)銷,所以沒(méi)開(kāi)票,但我司是按照免稅政策銷售給他們這些訂單的,現(xiàn)在他們要求按照銷售金額開(kāi)專票,不接受我司補(bǔ)收任何手續(xù)費(fèi),不知道對(duì)我司有什么影響

2022-02-23 20:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-23 20:54

您好!那如果你們開(kāi)具了專票,相當(dāng)于放棄了免稅,那以后也不能享受免稅優(yōu)惠了

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快賬用戶3yif 追問(wèn) 2022-02-23 20:57

我們給客戶開(kāi)具專票,我們作為中間商是不是還得補(bǔ)交稅啊,因?yàn)榫频觊_(kāi)給我們的是免稅的普票

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齊紅老師 解答 2022-02-23 20:57

您好!那你們是怎么可以免稅呢?

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快賬用戶3yif 追問(wèn) 2022-02-23 21:02

疫情期間,酒店給我們開(kāi)免稅的票,我們作為中間商轉(zhuǎn)售給其他公司,應(yīng)該給其他公司也開(kāi)免稅的票,但如果現(xiàn)在開(kāi)專票,是不是要補(bǔ)交稅啊,這里面我有點(diǎn)不太懂…

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齊紅老師 解答 2022-02-23 21:02

您好!現(xiàn)在開(kāi)專票不用補(bǔ)交以前的稅,只是后面不能再免稅了

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