是17年的發(fā)票。之前做的是 借 庫存商品 進項稅額 貸 應(yīng)付帳款

你好； 現(xiàn)在做借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出； 你貨物銷售了嗎? ?

銷售了 都很久了 貨物沒問題 對方公司問題所以控了發(fā)票。我有點不理解為什么借庫存商品還增加了呢 老師麻煩說一下 謝謝

?你好； 現(xiàn)在補做 ：借? ? 利潤分配-未分配利潤貸庫存商品 就行了。? ?

意思就是兩筆會計分錄。借 庫存商品 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 借 利潤分配 貸 庫存商品？

你好；是的。 庫存商品不是增加了進項稅這部分金額嗎 。 那么你就補結(jié)轉(zhuǎn)下成本? 這部分金額即可?

我懂了 意思就是進項稅額這部分我不能抵扣稅了 但是可以抵扣成本 是這意思嗎

?你好；? ?是的。 你要轉(zhuǎn)出來 進項稅到 庫存商品去；? 你不能稅前扣除成本 因為你發(fā)票都有問題了。 你匯算還得調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本這部分的??

不能稅前扣除 匯算清繳再調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本這部分稅額

?你好 ； 是的。成本一起調(diào)增 ； 你不是原來發(fā)票就不對 ； 你要把? ?對應(yīng)這筆庫存商品 所有成本都調(diào)增 的??

好的 謝謝老師