你好 設(shè)置應(yīng)付職工薪酬社保 借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資 結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價(jià)值不是百分百嗎?算報(bào)表時(shí)不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報(bào)表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來說,有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個(gè)稅,前幾個(gè)月申報(bào)都不超5000,六月所屬期申報(bào)了5800元,是不是累計(jì)數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
之前做賬的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提為銷售費(fèi)用了,需要重新做嗎?還是不結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用也可以
借主營業(yè)務(wù)成本借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)
也就是說主營業(yè)務(wù)成本必須結(jié)轉(zhuǎn)???
是的 你得有成本 做了收入 就得做對(duì)應(yīng)的成本
之前有成本的,對(duì)方也開了發(fā)票,我覺得是為了銷售取得,所以給記到銷售費(fèi)用里了,同樣結(jié)轉(zhuǎn)?借成本,貸:銷售費(fèi)用?
原來的發(fā)票也是附在銷售費(fèi)用后面,需要重新沾到主營成本這個(gè)憑證后面嗎?
之前的原始憑證不用動(dòng) 單獨(dú)做一個(gè)調(diào)整的分錄就可以 相當(dāng)于你之前做錯(cuò)了,做到了銷售費(fèi)用里面去了,現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,紅沖之前的銷售費(fèi)用。
也就是做一個(gè)借:主營成本,貸:銷售費(fèi)用紅字就行?主要是過了征期了,1月份報(bào)上個(gè)季度的稅,當(dāng)時(shí)報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就寫了收入,沒有成本,然后就是利潤總額了,這個(gè)2月份調(diào)回來4月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填到成本里受影響嗎?
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表還能修改嗎?
報(bào)稅期已經(jīng)截止了,改不了了
修改不了,做到今年做。今年的分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整。
比如說銷售費(fèi)用工資部分5000是成本,我這邊就借:以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,貸:損益調(diào)整銷售費(fèi)用5000嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
嗯嗯,好的,那筆發(fā)票支出呢?也是損益調(diào)整嗎?借:以前年度損益調(diào)整,貸:損益調(diào)整銷售費(fèi)用紅字?后期再有這種發(fā)票業(yè)務(wù)怎么記?借:應(yīng)付貸:銀行,然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營貸:應(yīng)付,還是借:合同履約,貸:銀行,然后結(jié)轉(zhuǎn),借:主營成本,貸:合同履約?
你好,發(fā)票支出是什么業(yè)務(wù)的?
服務(wù)企業(yè),發(fā)票收入是因?yàn)樘峁┓?wù)取得,但是這筆服務(wù)公司外包了,從別的公司取到一項(xiàng)服務(wù)費(fèi)的費(fèi)用票,公司自己賺個(gè)差價(jià)
借主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款應(yīng)該是做這個(gè),如果你做到了銷售費(fèi)用里面還是和上面的調(diào)整分錄是一樣的。
嗯嗯,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。