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計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候,請問社保的會(huì)計(jì)科目是直接設(shè)置為應(yīng)付職工薪酬-社保,還是設(shè)定為應(yīng)付-社保加一個(gè)設(shè)定提存計(jì)劃?另外公司是服務(wù)公司,主要成本是銷售工資,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:主營成本,貸:限售費(fèi)用嗎?

2022-02-08 07:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-08 07:52

你好 設(shè)置應(yīng)付職工薪酬社保 借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資 結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

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快賬用戶1913 追問 2022-02-08 07:53

之前做賬的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提為銷售費(fèi)用了,需要重新做嗎?還是不結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用也可以

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齊紅老師 解答 2022-02-08 07:54

借主營業(yè)務(wù)成本借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶1913 追問 2022-02-08 07:55

也就是說主營業(yè)務(wù)成本必須結(jié)轉(zhuǎn)???

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齊紅老師 解答 2022-02-08 07:57

是的 你得有成本 做了收入 就得做對應(yīng)的成本

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快賬用戶1913 追問 2022-02-08 08:00

之前有成本的,對方也開了發(fā)票,我覺得是為了銷售取得,所以給記到銷售費(fèi)用里了,同樣結(jié)轉(zhuǎn)?借成本,貸:銷售費(fèi)用?

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快賬用戶1913 追問 2022-02-08 08:02

原來的發(fā)票也是附在銷售費(fèi)用后面,需要重新沾到主營成本這個(gè)憑證后面嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-08 08:05

之前的原始憑證不用動(dòng) 單獨(dú)做一個(gè)調(diào)整的分錄就可以 相當(dāng)于你之前做錯(cuò)了,做到了銷售費(fèi)用里面去了,現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,紅沖之前的銷售費(fèi)用。

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快賬用戶1913 追問 2022-02-08 08:09

也就是做一個(gè)借:主營成本,貸:銷售費(fèi)用紅字就行?主要是過了征期了,1月份報(bào)上個(gè)季度的稅,當(dāng)時(shí)報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就寫了收入,沒有成本,然后就是利潤總額了,這個(gè)2月份調(diào)回來4月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填到成本里受影響嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-08 08:11

第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表還能修改嗎?

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快賬用戶1913 追問 2022-02-08 08:12

報(bào)稅期已經(jīng)截止了,改不了了

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齊紅老師 解答 2022-02-08 08:17

修改不了,做到今年做。今年的分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶1913 追問 2022-02-08 08:19

比如說銷售費(fèi)用工資部分5000是成本,我這邊就借:以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,貸:損益調(diào)整銷售費(fèi)用5000嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-08 08:22

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶1913 追問 2022-02-08 08:29

嗯嗯,好的,那筆發(fā)票支出呢?也是損益調(diào)整嗎?借:以前年度損益調(diào)整,貸:損益調(diào)整銷售費(fèi)用紅字?后期再有這種發(fā)票業(yè)務(wù)怎么記?借:應(yīng)付貸:銀行,然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營貸:應(yīng)付,還是借:合同履約,貸:銀行,然后結(jié)轉(zhuǎn),借:主營成本,貸:合同履約?

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齊紅老師 解答 2022-02-08 08:33

你好,發(fā)票支出是什么業(yè)務(wù)的?

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快賬用戶1913 追問 2022-02-08 08:37

服務(wù)企業(yè),發(fā)票收入是因?yàn)樘峁┓?wù)取得,但是這筆服務(wù)公司外包了,從別的公司取到一項(xiàng)服務(wù)費(fèi)的費(fèi)用票,公司自己賺個(gè)差價(jià)

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齊紅老師 解答 2022-02-08 08:40

借主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款應(yīng)該是做這個(gè),如果你做到了銷售費(fèi)用里面還是和上面的調(diào)整分錄是一樣的。

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快賬用戶1913 追問 2022-02-08 08:41

嗯嗯,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-08 08:42

不用客氣,工作愉快。

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你好 設(shè)置應(yīng)付職工薪酬社保 借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資 結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
2022-02-08
可以的 對的也是成本 對的 是這么做的
2024-09-27
第一個(gè)分錄不對,借生產(chǎn)成本直接人工,這個(gè)是什么?
2021-08-04
主營業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用銷售費(fèi)用重復(fù)了 你這個(gè)是還有其他的部門嗎
2022-01-02
如果說你這一部分工資是為了經(jīng)營業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的,那么這一部分工資是主營業(yè)務(wù)成本。
2020-03-15
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