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老師我們客戶1月18日給我們開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,但是之前收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,這個怎么處理

2022-01-19 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-19 10:55

本月收到的負(fù)數(shù)發(fā)票,本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了

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快賬用戶1451 追問 2022-01-19 10:56

分錄怎么寫

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快賬用戶1451 追問 2022-01-19 10:56

下個月報稅的時候在報表上填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-19 10:59

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)

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快賬用戶1451 追問 2022-01-19 11:16

報表上我怎填轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2022-01-19 11:19

填在附表2里邊,有專門的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那欄

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快賬用戶1451 追問 2022-01-19 11:20

是2月份報1月份的時候去填嗎?還是這個月填?

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快賬用戶1451 追問 2022-01-19 11:33

是這個月轉(zhuǎn)出還是下個月?

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齊紅老師 解答 2022-01-19 11:48

這個月轉(zhuǎn)出,下個月申報

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本月收到的負(fù)數(shù)發(fā)票,本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了
2022-01-19
你這邊去開票系統(tǒng)對這個去開紅字信息表,之后發(fā)給對方,對方根據(jù)這個開紅字發(fā)票
2020-11-11
沒有影響的 暫估入庫發(fā)票到了再沖
2020-10-09
你好 采購方填寫信息表? 銷售方開紅字發(fā)票?
2020-12-11
你好 對的,是這么做的。
2021-01-28
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